Descrizione del progetto
TradottoGestiamo un negozio online e accettiamo pagamenti con carta tramite un gateway di pagamento, ma l'abbinamento delle transazioni in arrivo con gli ordini nel nostro sistema contabile avviene ancora manualmente. Ogni giorno qualcuno apre il rapporto di liquidazione e lo confronta con l'elenco degli ordini riga per riga, cercando di capire quale pagamento appartiene a quale ordine. Ci vogliono ore e si verificano errori: un pagamento viene associato all'ordine sbagliato o rimane non abbinato per settimane prima che qualcuno se ne accorga.
Abbiamo bisogno di uno script o di un piccolo strumento che estrae regolarmente le transazioni dal gateway, sia attraverso la sua interfaccia di reporting che importando il file di liquidazione, e abbina automaticamente ogni transazione all'ordine corretto per numero d'ordine, importo e data, con una tolleranza ragionevole per piccole differenze di tempo. Le coppie abbinate dovrebbero essere contrassegnate come chiuse. Qualsiasi cosa non abbinata — discrepanze di importo, addebiti duplicati, pagamenti senza ordine, ordini mai pagati — deve andare in un elenco separato per il nostro contabile.
Il risultato dovrebbe funzionare senza supervisione secondo un programma e lasciare un rapporto di discrepanza leggibile più un registro di ciò che è stato abbinato e quando. Siamo aperti a Python o PHP, a seconda di ciò che si adatta al nostro stack; descrivi il tuo approccio e fornisci prima una stima.
Ciò che conta di più:
— abbinamento affidabile con tolleranze configurabili
— un chiaro rapporto sui pagamenti non abbinati
— gestione corretta delle transazioni duplicate e rimborsate
Abbiamo bisogno di uno script o di un piccolo strumento che estrae regolarmente le transazioni dal gateway, sia attraverso la sua interfaccia di reporting che importando il file di liquidazione, e abbina automaticamente ogni transazione all'ordine corretto per numero d'ordine, importo e data, con una tolleranza ragionevole per piccole differenze di tempo. Le coppie abbinate dovrebbero essere contrassegnate come chiuse. Qualsiasi cosa non abbinata — discrepanze di importo, addebiti duplicati, pagamenti senza ordine, ordini mai pagati — deve andare in un elenco separato per il nostro contabile.
Il risultato dovrebbe funzionare senza supervisione secondo un programma e lasciare un rapporto di discrepanza leggibile più un registro di ciò che è stato abbinato e quando. Siamo aperti a Python o PHP, a seconda di ciò che si adatta al nostro stack; descrivi il tuo approccio e fornisci prima una stima.
Ciò che conta di più:
— abbinamento affidabile con tolleranze configurabili
— un chiaro rapporto sui pagamenti non abbinati
— gestione corretta delle transazioni duplicate e rimborsate
Programmazione web Contante, Bonifico bancario
